|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н А Ц Р
Т Б У Џ
Е Т А О
П Ш Т И Н Е Б Р А Т У
Н А Ц З
А 2 0 0 8 Г О Д И Н
У |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Р/Б |
Број |
П
О З И Ц И Ј А |
Буџет |
Ребаланс |
Остварено |
Нацрт |
Индекс |
Индекс |
| конта |
2007 |
буџета2007 |
01.01-30.09.2007 |
буџета
2008 |
F/C |
F/D |
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
| 1 |
|
I П Р И Х О Д И И
Д О Б И Ц И |
|
|
| 2 |
710000 |
А. Порески
приходи |
2.736.500,00 |
3.361.000,00 |
2.498.054,00 |
3.661.300,00 |
1,34 |
1,09 |
| 3 |
711000 |
Порези на
доходак и
добит
предузећа |
7.000,00 |
7.000,00 |
1.267,00 |
7.000,00 |
1,00 |
1,00 |
| 4 |
711100 |
Порези
на доходак |
7.000,00 |
7.000,00 |
1.267,00 |
7.000,00 |
1,00 |
1,00 |
| 5 |
711200 |
Порези на
добит
предузећа |
|
|
|
|
| 6 |
711300 |
Порези на
приходе
капиталних
добитака |
|
|
|
|
| 7 |
712000 |
Доприноси
за
социјално
осигурање |
|
|
|
| 8 |
713000 |
Порези на
лична
примања и
приходе од
самосталне |
|
|
|
|
|
|
дјелатности |
299.500,00 |
302.000,00 |
221.446,00 |
350.000,00 |
1,17 |
1,16 |
| 9 |
714000 |
Порези на
имовину |
123.000,00 |
160.000,00 |
110.220,00 |
168.000,00 |
1,37 |
1,05 |
| 10 |
715000 |
Порези на
промет
производа и
услуга |
2.300.000,00 |
2.885.000,00 |
2.162.793,00 |
3.129.300,00 |
1,36 |
1,08 |
| 11 |
715100 |
Порези
на промет
производа |
|
|
|
| 12 |
715200 |
Порез на
промет
услуга |
|
|
|
| 13 |
715300 |
Акцизе |
|
|
|
| 14 |
716000 |
Порези на
међународну
трговину и
трасанкције |
|
|
|
| 15 |
719000 |
Остали
порези |
7.000,00 |
7.000,00 |
2.328,00 |
7.000,00 |
1,00 |
1,00 |
| 16 |
720000 |
В.
Непорески
приходи |
594.500,00 |
680.500,00 |
485.926,00 |
741.000,00 |
1,25 |
1,09 |
| 17 |
721000 |
Приходи
од
предузетничких
активности
и имовине и |
107.000,00 |
73.000,00 |
53.080,00 |
78.000,00 |
0,73 |
1,07 |
|
приходи
од
позитивних
курсних
разлика |
|
|
|
| 18 |
721100 |
Приходи
од
нефинансијских
јавних
предузећа и |
|
|
|
|
|
финансијских
јавних
институција |
|
|
|
|
| 19 |
721200 |
Остали
приходи од
имовине |
107.000,00 |
73.000,00 |
53.080,00 |
78.000,00 |
0,73 |
1,07 |
| 20 |
721300 |
Камате
примљене од
позајмица и
учешћа у капиталу |
|
|
|
|
| 21 |
721400 |
Накнаде
примљене од
позајмица и
учешћа у капиталу |
|
|
|
|
| 22 |
721500 |
Приходи
од
позитивних
курсних
разлика |
|
|
|
|
|
| 23 |
722000 |
Накнаде и
таксе и
приходи од
пружања
јавних
услуга |
425.500,00 |
495.500,00 |
334.997,00 |
541.000,00 |
1,27 |
1,09 |
| 24 |
722100 |
Административне
таксе |
150.000,00 |
120.000,00 |
85.698,00 |
130.000,00 |
0,87 |
1,08 |
| 25 |
722200 |
Судске
таксе |
|
|
|
| 26 |
722300 |
Комуналне
таксе |
106.000,00 |
116.000,00 |
105.173,00 |
125.000,00 |
1,18 |
1,08 |
| 27 |
722400 |
Накнаде
по разним
основама |
129.500,00 |
219.500,00 |
120.784,00 |
246.000,00 |
1,90 |
1,12 |
| 28 |
722500 |
Приходи
од пружања
јавних
услуга |
40.000,00 |
40.000,00 |
23.342,00 |
40.000,00 |
1,00 |
1,00 |
| 29 |
723000 |
Новчане
казне |
2.000,00 |
2.000,00 |
49 |
2.000,00 |
1,00 |
1,00 |
| 30 |
729000 |
Остали
непорески
приходи |
60.000,00 |
110.000,00 |
97.800,00 |
120.000,00 |
2,00 |
1,09 |
| 31 |
|
В.Капитални
добици |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 32 |
811000 |
Капитални
добици |
|
|
| 33 |
811100 |
Приливи
од продаје
сталних
средстава |
|
|
| 34 |
811200 |
Приливи
од продаје
државних
робних
резерви |
|
|
| 35 |
811300 |
Капиталне
помоћи од
невладиних
извора |
|
|
| 36 |
811900 |
Остали
капитални
добици |
|
|
| 37 |
|
Г.Текуће и
капиталне
помоћи |
125.000,00 |
125.000,00 |
4.918,00 |
100.000,00 |
0,80 |
0,80 |
| 38 |
731000 |
Текуће
помоћи |
125.000,00 |
125.000,00 |
4.918,00 |
100.000,00 |
0,80 |
0,80 |
| 39 |
731100 |
Помоћи из
иностранства |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 40 |
731200 |
Помоћи од
осталих
нивоа
власти |
100.000,00 |
100.000,00 |
4.918,00 |
100.000,00 |
1,00 |
1,00 |
| 41 |
812000 |
Капиталне
помоћи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 42 |
812100 |
Капиталне
помоћи из
иностранства |
|
|
|
|
| 43 |
812200 |
Капиталне
помоћи од
осталих
нивоа
власти |
|
|
| 44 |
813000 |
Д.
Примљене
отплате
датих
зајмова и поврата |
|
|
|
| учешћа
у капиталу |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 45 |
813100 |
Примљене
отплате од
позајмљ.др.нивоима
владе |
|
|
| 46 |
813200 |
Примљене
отплате од
позајмљивања
појединцима
и |
|
|
| непрофитним
организацијама |
|
|
| 47 |
813300 |
Примљене
отплате од
позајмљивања
јавним предузећ. |
|
|
| 48 |
813400 |
Поврат од
учешћа у
акцијама
јавних
предузећа |
|
|
| 49 |
813500 |
Поврат од
учешћа у
акцијама
приватних
предузећа |
|
|
| и у
заједничким
улагањима |
|
|
| 50 |
813600 |
Примљене
отплате од
осталих
видова
домаћег |
|
|
| позајмљивања |
|
|
| 51 |
813700 |
Примљене
отплате од
позајмљивања
у иностранству |
|
|
| 52 |
780000 |
Ђ. Приходи
из Буџета
нижих
потрошачких
јединица |
|
|
|
|
|
|
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
|
|
|
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
|
|
|
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
|
|
|
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| 53 |
|
А.
Примљени
кредити и
зајмови |
350.000,00 |
275.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 54 |
814000 |
Дугорочни
кредити и
зајмови |
350.000,00 |
275.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 55 |
814100 |
Зајмови
примљени
кроз Државу |
|
|
|
| 56 |
814200 |
Приливи
од
иностраних
задуживања |
|
|
|
| 57 |
814300 |
Приливи
од домаћег
задуживања |
350.000,00 |
275.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 58 |
815000 |
Краткорочни
кредити и
зајмови |
0 |
|
|
| 59 |
815100 |
Зајмови
примљени
кроз Државу |
|
|
| 60 |
815200 |
Приливи
од
иностраних
задуживања |
|
|
| 61 |
815300 |
Приливи
од домаћег
задуживања |
|
|
| |
|
БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА |
3.806.000,00 |
4.441.500,00 |
2.988.898,00 |
4.502.300,00 |
1,18 |
1,01 |
| 62 |
|
II Р А
С Х О Д И
П О Е
К О Н О М С К И М |
|
|
|
К А Т Е Г О Р И
Ј А М А |
|
|
| 63 |
610000 |
А.
Текући
трошкови |
3.271.400,00 |
3.467.900,00 |
2.395.969,00 |
3.953.300,00 |
1,21 |
1,14 |
| 64 |
611000 |
Плате
и накнаде
трошкова
запослених
и скупштинских |
|
|
|
|
посланика |
1.299.800,00 |
1.371.300,00 |
1.000.565,00 |
1.649.300,00 |
1,27 |
1,20 |
| 65 |
611100 |
Бруто
плaте и
накнаде |
1.023.000,00 |
1.061.500,00 |
786.725,00 |
1.306.500,00 |
1,28 |
1,23 |
| 66 |
611200 |
Накнаде
трошкова
запослених
и скупштинских
посланика |
276.800,00 |
309.800,00 |
213.840,00 |
342.800,00 |
1,24 |
1,11 |
| 67 |
612000 |
Порези и
доприноси
на остала
лична
примања |
|
|
| 68 |
613000 |
Трошкови
материјала
и услуга |
725.000,00 |
832.000,00 |
615.915,00 |
889.000,00 |
1,23 |
1,07 |
| 69 |
613100 |
Путни
трошкови |
51.550,00 |
42.550,00 |
26.783,00 |
42.600,00 |
0,83 |
1,00 |
| 70 |
613200 |
Трошкови
енергије |
53.000,00 |
53.000,00 |
18.588,00 |
54.000,00 |
1,02 |
1,02 |
| 71 |
613300 |
Трошкови
комуналних
и
комуникационих
услуга |
172.400,00 |
122.400,00 |
75.338,00 |
168.900,00 |
0,98 |
1,38 |
| 72 |
613400 |
Набавка
материјала |
42.800,00 |
65.100,00 |
46.689,00 |
70.100,00 |
1,64 |
1,08 |
| 73 |
613500 |
Трошкови
услуга
превоза и
горива |
27.350,00 |
22.350,00 |
13.569,00 |
22.300,00 |
0,82 |
1,00 |
| 74 |
613600 |
Закуп
имовине и
опреме |
2.600,00 |
6.800,00 |
4.162,00 |
6.800,00 |
2,62 |
1,00 |
| 75 |
613700 |
Трошкови
текућег
одржавања |
78.000,00 |
228.000,00 |
211.017,00 |
178.000,00 |
2,28 |
0,78 |
| 76 |
613800 |
Трошкови
осигурања,банкарских
услуга и услуга |
|
|
|
|
|
платног
промета |
26.100,00 |
26.100,00 |
12.234,00 |
27.900,00 |
1,07 |
1,07 |
| 77 |
613900 |
Уговорене
услуге |
271.200,00 |
265.700,00 |
207.535,00 |
318.400,00 |
1,17 |
1,20 |
| 78 |
614000 |
Текуће
помоћи |
1.221.600,00 |
1.254.600,00 |
775.260,00 |
1.400.000,00 |
1,15 |
1,12 |
| 79 |
614100 |
Помоћи
другим
нивоима
владе |
90.000,00 |
110.000,00 |
83.542,00 |
60.000,00 |
0,67 |
0,55 |
|
614200 |
Помоћи
појединцима |
496.100,00 |
519.100,00 |
275.386,00 |
568.500,00 |
1,15 |
1,10 |
|
614300 |
Помоћи
непрофитним
организацијама |
581.500,00 |
571.500,00 |
375.832,00 |
717.500,00 |
1,23 |
1,26 |
|
614400 |
Субвенције
јавним
предузећима |
54.000,00 |
54.000,00 |
40.500,00 |
54.000,00 |
1,00 |
1,00 |
|
614500 |
Субвенције
приватним
предузећима |
|
|
|
614600 |
Субвенције
финансијским
институцијама |
|
|
|
614700 |
Помоћи у
иностранству |
|
|
|
616000 |
Трошкови
за камате и
остале
накнаде |
25.000,00 |
10.000,00 |
4.229,00 |
15.000,00 |
0,60 |
1,50 |
|
616100 |
Камате на
позајмице
примљене
кроз Државу |
|
|
|
616200 |
Трошкови
за
иностране
камате |
|
|
|
616300 |
Камате на
домаће
кредите |
25.000,00 |
10.000,00 |
4.229,00 |
15.000,00 |
0,60 |
1,50 |
|
616400 |
Остале
накнаде
везане за
кредитирање |
|
|
| 820000 |
|
Б.
Капитални
трошкови |
534.600,00 |
973.600,00 |
307.431,00 |
549.000,00 |
1,03 |
0,56 |
| 821000 |
|
Трошкови
за набавку
сталних
средстава |
534.600,00 |
973.600,00 |
289.927,00 |
445.000,00 |
0,83 |
0,46 |
|
821100 |
Набавка
земљишта,шума
и
вишегодишњих
засада |
40.000,00 |
40.000,00 |
51.172,00 |
40.000,00 |
1,00 |
1,00 |
|
821200 |
Набавка
грађевинских
објеката |
415.600,00 |
674.600,00 |
68.599,00 |
326.000,00 |
0,78 |
0,48 |
|
821300 |
Набавка
опреме |
19.000,00 |
19.000,00 |
11.704,00 |
19.000,00 |
1,00 |
1,00 |
|
821400 |
Набавка
осталих
сталних
средстава |
0,00 |
180.000,00 |
138.217,00 |
|
|
0,00 |
|
821500 |
Набвка
сталних
средстава у
облику
права |
50.000,00 |
50.000,00 |
20.235,00 |
50.000,00 |
1,00 |
1,00 |
|
821600 |
Реконструкција
и
инвестиционо
одржавање |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
1,00 |
1,00 |
|
821700 |
Нематеријална
улагања |
|
|
|
615000 |
Капиталне
помоћи |
|
|
|
615100 |
Капиталне
помоћи
другим
нивоима
владе |
|
|
|
615200 |
Капиталне
помоћи
појединцима
и непрофитним |
|
|
|
|
организацијама |
|
|
|
615300 |
Капиталне
помоћи у
иностранство |
|
|
|
|
В. Остале
исплате |
|
|
|
|
822000 |
Позајмљивање
и учешће у
акцијама |
|
|
|
822100 |
Позајмљивање
другим
нивоима
владе |
|
|
|
822200 |
Позајмљивање
појединцима
и
непрофитним
организацијама |
|
|
|
822300 |
Позајмљивање
јавним
предузећима |
|
|
|
822400 |
Учешће у
акцијама
јавних
предузећа |
|
|
|
822500 |
Учешће у
акцијама
приватних
пред. и у
зајед.улаг. |
|
|
|
822600 |
Остала
домаћа
позајмљивања |
|
|
|
822700 |
Позајмљивања
у
иностранству |
|
|
|
680000 |
Г. Дознаке
из Буџета
нижих
потрошачких
јединица |
|
|
|
|
|
Б. Отплате
примљених
зајмова и
кредита |
|
|
|
| 823000 |
|
Отплата
дугова |
0,00 |
0,00 |
17.504,00 |
104.000,00 |
|
|
823100 |
Отплате
дугова
примљених
кроз Државу |
|
|
|
823200 |
Вањске
отплате |
|
|
|
823300 |
Отплате
домаћег
задуживања |
0,00 |
0,00 |
17.504,00 |
104.000,00 |
|
| |
|
БУЏЕТСКИ
ИЗДАЦИ |
3.806.000,00 |
4.441.500,00 |
2.703.400,00 |
4.502.300,00 |
1,18 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БУЏЕТСКА
ПОТРОШЊА ПО
КОРИСНИЦИМА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Буџетски
корисник
Општинска
управа општине
Братунац |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 610000 |
|
Текући
трошкови |
2.883.300,00 |
3.064.800,00 |
2.141.745,00 |
3.486.500,00 |
1,21 |
1,14 |
| 611000 |
|
1. ПЛАТЕ И
НАК. ТРОШ. ЗАП.
И СК. ОДБ. |
1.194.000,00 |
1.262.000,00 |
911.951,00 |
1.508.000,00 |
1,26 |
1,19 |
|
611100 |
Бруто
плате |
929.000,00 |
964.000,00 |
707.614,00 |
1.177.000 |
1,27 |
1,22 |
|
|
Нето
плате |
|
634.211,00 |
465.536,00 |
774.342,00 |
|
1,22 |
|
|
Порези и
доприноси
на плате |
|
329.789,00 |
242.078,00 |
402.658,00 |
|
1,22 |
| 612.000 |
|
Доприноси
на терет
запослених |
|
|
|
|
|
|
611200 |
Накнаде
трошкова
запослених
и скуп.одборника |